中国民主同盟阳泉市委员会 2017年度部门决算公开说明 二○一八年九月 第一部分、中国民主同盟阳泉市委员会概况 （一）主要职能： 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用，高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚定不移地为巩固和发展安全团结的政治局面服务；为推动社会主义现代化建设和改革开放服务；为健全社会主义民主和法制服务；为促进“一国两制”和平统一祖国服务；贯彻为国家的经济建设服务的总方针，为发展教育事业和提高我国的科学技术水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设而努力奋斗。推进决策科学化、民主化，发展知识分子在决策中的积极作用，促进阳泉的经济发展；加强思想建设，组织建设和领导班子建设，完善盟的政党机制，提高全市盟员素质，增强参政议政能力；反映全市盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动他们为社会主义建设服务的积极性。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：中国民主同盟阳泉市委员会
第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本年无此项支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本年无数据） 九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度部门决算情况说明 一、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计31.79万元，支出总计36.26万元，与2016年度相比，分别减少8.40万元、增加0.53万元，同比分别减少20.90%、增加1.48%，减少主要原因是：因有一人退休，工资减少，增加主要原因是：增加换届会议费用、一人调入。 二、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度收入决算情况说明 本年收入合计31.79万元，其中：财政拨款收入31.79万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度支出决算情况说明 本年支出合计36.26万元，其中：基本支出28.79万元，占79.40%；项目支出7.46万元，占20.57%；经营支出0万元，占0%。 四、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入总计31.79万元，与2016年度相比，收入减少8.40万元，同比减20.90%，主要原因是：有一人退休，工资减少；本年度财政拨款支出总计36.26万元，与2016年度相比，支出增加0.53万元，同比增加1.48%，主要原因是：增加换届会议费用、一人调入。 五、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2016年度相同，主要原因是：财政拨款收入是唯一收入来源。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出31.19万元，占86.01%；社会保障和就业支出4.81万元，占13.27%，医疗卫生与计划生育支出0.26万元，占0.72%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 与2017年预算相比，完成年预算的169%，增加14.80万元，原因为：2017年度调入一名人员，人员经费增加。 六、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017财政拨款基本支出28.79万元，其中人员经费26.43万元（基本工资5.68万元、津贴补助5.09万元、奖金0.60万元、其他社会保障缴费0.38万元、临时工工资4.64万元、退休费4.81万元、奖励金0.65万元、住房公积金1.22万元、提租补贴0.0012万元、采暖补助2.97万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元）；公用经费2.37万元（办公费0.24万元、邮电费0.11万元、差旅费0.79万元、工会经费0.09万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出0.02万元）。 七、中国民主同盟阳泉市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款与2017年预算相比减少1.2万元，具体原因：本单位与民革共同使用的晋CV3007号轿车费用均为工商联后勤服务中心支出。与2016年度相比减少0.004万元，具体原因：例行节约，上级拨款减少 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：本年无此项支出 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年中国民主同盟阳泉市委员会机关运行经费支出2.37万元，与2016年相比增加0.84万元，增加54.58%，主要原因是：2017年度调入一名人员，经费增加。 （二）政府采购支出情况 2017年中国民主同盟阳泉市委员会政府采购支出总额 0.55万元，其中政府货物支出0.55万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比一致。 （三）国有资产占用情况 截止2017年12月31日 ，中国民主同盟阳泉市委员会共有车辆1辆，价值23.64万元。其中一般公务用车1辆，价值23.64万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆 ，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况 未开展 第四部分：名词解释 一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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