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九三学社阳泉市委员会
2021年度部门决算公开说明
第一部分 概况
一、本部门职责
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程，充分发挥组织的群体功能，认真履行参政党职能，切实加强自身建设；
2、组织完成九三学社省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作；
3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策；
4、及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等；
5、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育社员发挥自身优势，努力为三个文明建设多作贡献；
6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新社员，考察确定骨干社员，选拔和培养后备干部；
7、认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。
机构设置情况
九三学社阳泉市委员会是一级预算单位，基本性质为行政单位，单位属于民主党派,无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：九三学社阳泉市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计59.34万元、支出总计59.34万元。与2020年40.25万元相比，收入总计增加19.09万元，增加47.42%，支出总计增加19.09万元，增加47.42%。主要原因是是2020年末1人在职死亡，2021年发放抚恤金、医疗费报销、养老保险、职业年金等相关退费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计59.34万元，其中：财政拨款收入59.34万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计59.34万元，其中：基本支出49.26万元，占比83.01%；项目支出10.08万元，占比16.99%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计59.34万元、支出总计59.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加19.09万元，增加47.42%，财政拨款支出总计增加19.09万元，增加19.09。主要原因是是2020年末1人在职死亡，发放抚恤金、医疗费报销、养老保险、职业年金等相关退费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出59.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年40.25万元相比，财政拨款支出增加19.09万元，增加47.42%。主要原因是是2020年末1人在职死亡，发放抚恤金、医疗费报销、养老保险、职业年金等相关退费支出增加。其中，人员经费46.22万元，占比77.89%，日常公用经费13.12万元，占比22.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出59.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.97万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出5.70万元，占9.61%；卫生健康（类）支出0.6万元，占1.01%；住房保障（类）支出1.07万元，占1.80%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算43.67万元，支出决算59.34万元，完成年初预算的135.88%。其中：一般公共服务支出年初预算37.51万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的138.55%，用于日常行政运行。较2020年决算34.82万元增加8.85万元，增加25.42%，主要原因行政运行和一般行政管理事务支出增加。社会保障和就业（类）支出年初预算2.73万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的208.79%，用于职工的养老保险。较2020年决算2.45万元相比，增加3.25万元，增加132.65%，主要原因是养老保险、职业年金等相关退费支出增加（2020年末1人在职死亡）；卫生健康（类）支出年初预算1.28万元，支出决算0.6万元，用于职工的基本医疗保险和大病统筹。较2020年决算1.15万元减少0.55万元，减少91.67%，主要原因在职职工减少1人；住房保障（类）支出1.07万元，用于职工住房公积金。较2020年决算1.83万元减少0.76万元，增加41.53%，主要原因在职职工减少1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出59.34万元，其中：人员经费46.23万元，主要包括工资福利支出18.20万元，对个人和家庭的补助28.02万元；公用经费13.12万元，主要包括办公费4.68万元，劳务费4.08万元，其他交通费用1.20万元，差旅费0.95万元，办公设备购置0.8万元；邮电费0.4万元，其他商品和服务支出0.37万元，工会经费0.34万元，福利费0.29万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年无变化，主要原因是：本单位无三公费用发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，今年组团 0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。
3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本单位无公务接待。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出3.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年5.53万元减少2.49万元，降低45.03%。主要原因是：人员数量减少1人。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购服务支出1万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，三级项目 2个，共涉及资金10.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度九三补助经费、临时工工资 等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“九三补助经费”“临时工工资”等 2 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出10.08万元，政府性基金预算支出10.08万元。从评价情况来看，单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59.34万元。其中：基本支出49.26万元，项目支出10.08万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体绩效评价，从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
九三补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是认真履行参政党职能，加强社会服务，广泛开展调查研究，积极参政议政建言献策；二是努力打造高质量服务型党派机关，有效完成机关建设，顺利通过社中央机关规范化建设检查；三是收集相关资料，形成调研报告、政协提案、人大建议以及社情民意等，为政府决策提供参考。
发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。下一步改进措施：加强学习，高度重视，组织严谨，制定制度，落实措施。
“九三补助经费”项目绩效自评综述：在九三学社山西省委和中共阳泉市委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，在全体社员的共同努力下，九三学社阳泉市委员会严格按照勤俭节约的原则，认真执行预算项目计划，圆满完成了各项任务。自评等级中；项目实施和预算执行情况良好，产出情况、效益情况、满意度情况中等水平。
临时工工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐月足额发放到位，保障单位正常运转。
发现的主要问题及原因：受聘人员所受相关专业培训少，工作过程中理论学习与实践结合不够。
下一步改进措施：加强专业培训学习，确保工作落实到位。
“临时工工资”项目绩效自评综述：项目实施和预算执行情况良好。
本单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
本单位无需要其他说明的事项。
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