中国国民党革命委员会阳泉市委员会 2021年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 中国国民党革命委员会阳泉市委员会是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，同中国共产党通力合作的参政党。主要职能为在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政仪政和民主监督的作用。 机构设置情况 中国国民党革命委员会阳泉市委员会是一级预算单位，基本性质为行政单位，单位属于民主党派,无下属单位。 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
十、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计51.71万元、支出总计51.71万元。与2020年60.75万元相比，收入总计减少9.04万元，下降14.88%，支出总计减少9.04万元，下降14.88%。主要原因是本单位退休一人。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计51.71万元，其中：财政拨款收入51.71万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计51.71万元，其中：基本支出41.63万元，占比80.51%；项目支出10.08万元，占比19.49%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计51.71万元、支出总计51.71万元。与2020年60.75万元相比，财政拨款收入总计减少9.04万元，下降14.88%，财政拨款支出总计减少9.04万元，下降14.88%。主要原因是本单位退休一人。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出51.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年60.75万元相比，财政拨款支出减少9.04万元，下降14.88%。主要原因是本单位退休一人。其中，人员经费36.81万元，占比71.19%，日常公用经费14.90万元，占比28.81%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出51.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.33万元，占77.99%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0X万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.70万元，占14.89%；卫生健康（类）支出1.43万元，占2.77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.25万元，占4.35%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举） （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算51.71万元，支出决算51.71万元，完成年初预算的100%。其中： 部门根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况:一般公共服务支出年初预算46.23万元，支出决算40.33,完成年初预算的87.24%，用于日常行政运行。较2020年决算60.75万元减少20.42万元，下降33.61%，主要原因本单位退休1人；社会保障和就业支出年初预算3万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的256.67%，用于职工的养老保险支出。较2020年决算7.55万元增加0.15万元，上升1.99%，主要原因发放了2015年-2019年多扣个人养老保险金和养老保险基数上调；卫生健康支出年初预算1.43万元，支出决算1.43万元,完成年初预算的100%，用于职工的基本医疗保险和大病统筹。较2020年决算1.87万元减少0.44万元，下降23.53%，主要原因本单位退休一人；住房保障支出年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金。较2020年决算3.08万元减少0.83万元，主要原因本单位退休一人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出41.63万元，其中：人员经费36.81万元，主要包括工资福利支出34.47万元（其中：基本工资11.93万元、津贴补贴5.93万元、奖金4.25万元、伙食补助费0.14万元、单位养老保险费2.91万元、职业年金缴费4.71万元、职工医疗保险费1.34万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.38万元、其他工资福利支出0.72万元），对个人和家庭的补助2.34万元（其中：退休费2.29万元、奖励金0.05万元）；公用经费4.82万元，主要包括商品和服务支出4.82万元（其中：办公费0.76万元、邮电费0.01万元、差旅费0.03万元、工会经费0.51万元、福利费0.17万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出0.64万元）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年同样没有支出，主要原因是：本单位无公务用车、无公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无公务用车。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出4.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0.76万元，邮电费0.01万元，差旅费0.03万元，工会经费0.51万元，福利费0.17万元，其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出0.64万元。比2020年6.83万元减少2.01万元，降低29.43%。主要原因是：本单位退休一人。 （二）政府采购情况说明 2021年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。政府采购授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%. （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 2个，共涉及资金10.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位 2021年度无政府性基金预算项目支出和无国有资本经营预算项目支出。 组织对“民革补助经费”“临时工工资”等 2个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。表述与决算内容一致。 “民革补助经费”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、搞好川军抗战专题调研，加强对外文化交流，充分挖掘收集有关资料。2、加强示范支部创建活动，开展党员之家建设。开展示范支部创建交流活动，全面提高党员思想政治素质。3、预算执行方面，本年预算配置控制较好，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；预算管理方面，按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。 “民革补助经费”项目绩效自评综述：从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。（详见项目自评表1） 。 “临时工工资”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐月发放临时工工资，发放标准：1700元／月／人，单位聘用2人，全年总计4.08万元。项目绩效目标完成情况良好。 “临时工工资”项目绩效自评综述：按时逐月发放临时工工资，执行情况良好。（详见项目自评表2） 存在的问题：工作过程中，加强财务理论学习和实践不够。 措施：认真学习财务专业知识，及时了解当前的财务政策、法规。确保工作落实到位。 其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 本单位无需要其他说明的事项。
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