民进阳泉市委2021年决算公开

民进阳泉市委员会

2021年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、参政议政：围绕全市的中心工作组织开展调查研究，

反映社情民意信息和提案议案；

2、开展社会服务：开展文化下乡、山区支教和医疗义诊；

3、负责处理会内的行政事务；

4、创建星级基层组织。

二、机构设置情况

决算部门：中国民主促进会阳泉市委员会为一级预算单位，无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

说明：民进市委会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

说明：民进市委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43.90万元、支出总计43.90万元。与2020年相比，收入总计增加0.97万元，上升2.21%，支出总计增加0.97万元，上升2.21%。主要原因是项目经费财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43.90万元，其中：财政拨款收入43.90万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计43.90万元，其中：基本支出31.78万元，占比72.39%；项目支出12.12万元，占比27.61%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计43.90万元、支出总计43.90万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0.97万元，上升2.21%，财政拨款支出总计增加0.97万元，上升2.21%。主要原因是项目经费财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出43.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加0.97万元，上升2.21%。主要原因是项目经费财政拨款增加。其中，人员经费28.26万元，占比64.37%，日常公用经费15.64万元，占比35.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出43.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.14万元，占86.88%；社会保障和就业（类）支出2.61万元，占5.95%；卫生健康（类）支出1.20万元，占2.73%；住房保障（类）支出1.95万元，占4.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算41.83万元，支出决算43.90万元，完成年初预算的104.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算36.17万元，支出决算38.14万元，完成年初预算的105.45%，较2020年决算增加0.63万元，上升1.68%，主要原因是项目经费财政和行政运行经费拨款增加；社会保障和就业年初预算支出2.55万元，决算支出2.51万元，完成年初预算的98.43%，较2020年决算持平，无增减变化；卫生健康支出年初预算1.20万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的94.17%，较2020年决算持平，无增减变化；住房保障年初预算1.91万元，决算支出1.78万元，完成年初预算的93.19%，较2020年决算无明显增减变化。

涉及支出将在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出31.78万元，其中：人员经费28.26万元，主要包括工资福利支出27.33万元，对个人和家庭的补助0.93万元；公用经费3.52万元，其中商品和服务支出3.52万元。（办公费0.07万元、工会经费0.3万元、福利费0.57万元、其他交通费用2.53万元、其他商品和服务支出0.05万元）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年一致，主要原因是：无公务用车，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年相比无变化，今年组团0个，累计0人次.

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。

3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3.52万元，比2020年减少2.02万元，降低36.46%。主要原因是：办公费减少0.82万元、印刷费、差旅费、物业费都无业务发生。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对本单位二个项目“民进补助经费及“临时工工资”共计12.12万元开展了绩效自评：一、民进补助经费涉及预算资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%。从评价情况来看，一是深入推进宣传思想工作。开展专题学习8次，基层支部学习13次，举办庆祝中国共产党成立100年专题活动2次，组织开明画院组织理事参加画展2场，阳泉民进艺术团举办活动1次；二是发展会员15名，对60余名具有代表性、高层次的后备干部实行动态管理，组织基层组织开展活动20次，完成12个支部申报星级基层组织工作。三是市委会开展大型主题调研2次，支部开展调研5次，组织会内人大代表、政协委员积极履职全市两会，组织全体会员积极反映社情民意信息。四是开展春联万家2场，组织会内优秀教师开展智力支教讲学活动2次，开展医疗义诊活动1次。五是机关编撰《阳泉民进》杂志2期，微信公众号推送消息100条，编辑简报100期，展览室版面制作，春节慰问老会员，开展重阳节主题活动1次。二、临时工工资涉及预算资金6.12万元，占一般公共预算项目支出总额的50.5%，根据单位工作需要，聘用3名临时工，保障日常单位运转。

组织对本单位二个项目“民进补助经费及“临时工工资”共计12.12万元开展支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.12 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了各项工作及预算指标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

一、民进补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以中国共产党成立100周年专题活动为契机，强化理论学习，凝聚政治共识，思想政治建设全面加强；巩固星级创建成果，组织健康有序发展；以“履职能力建设”主题年为引领，深入开展调查研究，积极提升履职能力，全方位履职尽责展现新作为；以阳光高效机关创建为目标，不断提升机关服务水平。根据考核评分细则，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。（项目自评表见附件 1）

二、民进临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度全额完成工资发放，聘用3名临时工，保障日常单位正常的运转。很好地完成了各项工作。（项目自评表见附件 2）

（五）其他需要说明的事项

     本单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分 附件

    本单位无需要其他说明的事项。