农工党阳泉市委2021年度决算公开

中国农工民主党阳泉市委员会

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能为在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政仪政和民主监督的作用。

二、机构设置情况

决算部门：中国农工民主党阳泉市委员会为一级预算单位，无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20.15万元、支出总计20.15万元。与2020年相比，收入总计增加9.27万元，增加85.2%，支出总计增加9.27万元，增长85.2%。主要原因是增加了一名在职人员，工资、保险等均增加，专项由一个项目增加为两个项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20.15万元，其中：财政拨款收入20.15万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20.15万元，其中：基本支出10.07万元，占比49.98%；项目支出10.08万元，占比50.02%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20.15万元、支出总计20.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加9.27万元，增长85.2%，财政拨款支出总计增加9.27万元，增长85.2%。主要原因是增加了一名在职人员，工资、保险等均增加，专项由一个项目增加为两个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加9.27万元，增长85.2%。主要原因是增加了一名在职人员，工资、保险等均增加，专项由一个项目增加为两个项目。其中，人员经费7.52万元，占比37.32%，日常公用经费12.63万元，占比62.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.71万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出0.75万元，占3.72%；卫生健康（类）支出0.17万元，占0.84%；住房保障（类）支出0.52万元，占2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算20.02万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的100.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算18.37万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的,101.85%，用于发放在职人员工资、奖金等以及专项支出。较2020年决算增加7.84万元，增长72.13%，主要原因增加了一名在职人员，工资、保险等均增加，专项由一个项目增加为两个项目。社会保障和就业支出年初预算0.74万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的101.35%，较2020年增加0.75万元，增长100%，主要原因是增加一名在职人员；卫生健康支出年初预算0.36万元，支出决算0.17万元，完成年初预算得47.22%，较2020年增加0.16万元，增长100%，主要原因是增加一名在职人员，医保增加；住房保障支出年初预算0.55万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的94.55%，较2020年增加0.52万元，增长100%，主要原因是增加一名在职人员，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10.07万元，其中：人员经费7.52万元，主要包括其他工资福利支出2.31万元，津贴补贴2.72万元，奖金0.2万元，机关事业单位基本养老保险0.75万元，职工基本医疗保险0.17万元，其他社会保障缴费（残保金）0.03万元，住房公积金0.52万元，其他工资福利（值班费）0.36万元，退休费（退休人员取暖费、提租补贴）0.46万元；公用经费12.63万元，主要包括商品和服务支出12.63万元（办公费4.02万元、邮电费0.25万元、差旅费0.3万元、会议费0.58万元、劳务费（临时工工资）4.08万元、工会经费0.09万元、福利费0.51万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出1.25万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年一致，主要原因是：无公务用车，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比无变化，今年组团0个，累计0人次.

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。

3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出2.55万元，比2020年增加1.62万元，增长174.19%。主要原因是：2021年增加一名在职人员，经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及“农工补助经费”、“临时工工资”2个项目，涉及预算资金10.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度无政府性基金预算项目支出。

1、组织对“农工补助经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，（1）为村落进行免费义诊，送医送药，使村民对自己身体的健康情况有所了解。（2）参政议政，建言献策，围绕市委、市政府中心工作撰写社情民意、调研报告、提案、议案，为促进阳泉经济转型跨越发展贡献力量。（3）开展了专项调研、社会服务等内容丰富、形式多样的主题教育，取得了阶段性成果和良好成效。

从评价结果来看，自评等级为良，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

2、组织对“临时工工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，临时工工资1700元/人/月，聘用2人，共4.08万元。临时工工资按时发放，保障单位正常运转。

从评价结果来看，自评等级为良，建立项目负责人制度，严格管理，逐月发放临时工工资，所聘临时工较好的完成了单位日常工作。

组织对“农工党阳泉市委”一个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是专项资金实行“专人专管、专账核算、专项使用”。二是资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。三是严格专项资金初审、审核制度。

从评价结果来看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

一预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；并无“三公经费”的支出。

二预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、农工补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政，建言献策，围绕市委、市政府中心工作撰写社情民意、调研报告、提案、议案，为促进阳泉经济转型跨越发展贡献力量。二是为村落进行免费义诊，送医送药，使村民对自己身体的健康情况有所了解。三是自身建设，加强学习，开展教育，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。开展了专项调研、社会服务等内容丰富、形式多样的主题教育，取得了阶段性成果和良好成效。发现的主要问题及原因：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。下一步改进措施：加强学习，高度重视，组织严谨，制定制度，落实措施。

农工补助经费项目绩效自评综述：自评等级为良。根据考核评分细则，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升（项目自评表见附件 1）。

2、临时工工资项目绩效自评综述;根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立项目负责人制度，严格管理，逐月发放临时工工资，所聘临时工较好的完成了单位日常工作（项目自评表见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件一

附件二