中国民主同盟阳泉市委员会 2021年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用，高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚定不移地为巩固和发展安全团结的政治局面服务；为推动社会主义现代化建设和改革开放服务；为健全社会主义民主和法制服务；为促进“一国两制”和平统一祖国服务；贯彻为国家的经济建设服务的总方针，为发展教育事业和提高我国的科学技术水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设而努力奋斗。推进决策科学化、民主化，发展知识分子在决策中的积极作用，促进阳泉的经济发展；加强思想建设，组织建设和领导班子建设，完善盟的政党机制，提高全市盟员素质，增强参政议政能力；反映全市盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动他们为社会主义建设服务的积极性。 二、机构设置情况 决算部门：中国民主同盟阳泉市委员会为一级预算单位。性质为行政单位，属于民主党派。无下属单位。 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
十、部门决算公开相关信息统计表 
（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示： 第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计43.22万元、支出总计43.22万元。与2020年相比，收入总计增加1.75万元，增加4.22%，支出总计增加1.75万元，增加4.22%。主要原因是养老、医疗、公积金、工资福利均上调。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计43.22万元，其中：财政拨款收入43.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计43.22万元，其中：基本支出31.1万元，占比71.96%；项目支出12.12万元，占比28.04%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计43.22万元、支出总计43.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.75万元，增加4.22%，财政拨款支出总计增加1.75万元，增加4.22%。主要原因是临时工工资上涨、工资福利增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出43.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1.75万元，增加4.22%。主要原因是工资福利、公用经费均上调。其中，人员经费26.63万元，占比61.61%，日常公用经费16.59万元，占比38.38%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出43.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.14万元，占88.25%；；社会保障和就业（类）支出2.29万元，占5.29%；卫生健康（类）支出1.07万元，占2.48%；住房保障（类）支出1.72万元，占3.98%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算43.22万元，支出决算43.22万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算为38.14万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的100%，用于日常行政运行、党建经费和专项。较2020年决算增加1.43万元，增加3.89%，主要原因新增换届经费、临时工工资增加。社会保障和就业支出年初预算2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年决算增加0.13万元，增加6.02%，主要原因是养老基数按规定上调。卫生健康（类）支出年初预算1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。用于行政单位医疗。较2020年决算增加0.03万元，增长2.88%，主要原因医保基数按规定上调。住房保障（类）支出年初预算1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。用于职工住房公积金。较2020年决算增加0.16万元，主要原因是住房公积金基数按规定上调。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出31.11万元，其中：人员经费26.63万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费4.48万元，主要包括日常办公费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：中国民主同盟阳泉市委员会无三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比无变化，今年组团0个，累计0人次. 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比无变化。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出4.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.73万元，减少14.01%。主要原因是：日常公用经费支出减少。 （二）政府采购情况说明 2021年度政府采购支出总额0.204万元，其中：政府采购货物支出0.204万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%. （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位无车辆。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 2个，共涉及资金12.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位 2021年度无政府性基金预算项目支出和无国有资本经营预算项目支出。 组织对“民盟补助经费”“临时工工资”等 2个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 12.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。表述与决算内容一致。 “民盟补助经费”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是完成8篇专题调研报告；二是组织召开了5次课题组成员会议、调研座谈会。 “民盟补助经费”项目绩效自评综述：从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。（详见项目自评表1） 。 “临时工工资”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐月发放临时工工资，发放标准：1700元／月／人，单位聘用2人，全年总计6.12万元。项目绩效目标完成情况良好。 “临时工工资”项目绩效自评综述：按时逐月发放临时工工资，执行情况良好。（详见项目自评表2） 存在的问题：工作过程中，加强财务理论学习和实践不够。 措施：认真学习财务专业知识，及时了解当前的财务政策、法规。确保工作落实到位。 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。 附件一 
附件二 
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