2022年九三学社阳泉市委以后预算信息公开 一、九三学社阳泉市委概况 （一）主要职能 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程，充分发挥组织的群体功能，认真履行参政党职能，切实加强自身建设； 2、组织完成九三学社省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作； 3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策； 4、及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等； 5、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育社员发挥自身优势，努力为阳泉全方位高质量发展多作贡献； 6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新社员，考察确定骨干社员，选拔和培养后备干部； 7、认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。 （二）2022年主要工作任务 一、加强思想建设，推进主题教育活动 把深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会精神和习近平视察山西重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，把智慧和力量凝聚到落实中共十九大、十九届历次全会精神和中共阳泉市委确定的目标任务上来。 二、加强组织建设，坚持人才强社 坚持“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的原则，确保发展质量，稳定发展速度，以吸纳从事科学技术以及高等教育、医药卫生工作等方面的高、中级知识分子为重点，加大组织发展力度。根据工作需要，适当发展从事经济、管理、法律、文化、文艺等人文社会科学方面工作及政府部门、新的社会阶层中有较强代表性的优秀知识分子入社，做到质和量都有一个大的提高。要进一步加强基层组织领导班子建设，坚持民主集中制原则，不断提高领导班子成员“五种能力”。社市委班子成员要深入基层，做好联系和服务工作，进一步推动基层组织活动的顺利开展。 三、加强制度建设，夯实各项基础工作 在做好各项社务工作的同时，要进一步加快机关规范化建设步伐，不断总结经验，加强基础工作和制度建设，继续健全和完善《九三学社阳泉市委规章制度》，为促进各项社务工作健康有序发展提供强有力的保障。要维护社员权益，关心社员生活，反映社员诉求，支持社员工作，使社组织成为温暖的社员之家。 四、提升履职能力，为全市社会经济发展献智出力 提升履职能力，是建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织的必然要求，是提升参政党协商能力的重要手段。围绕新时代中国特色社会主义基本方略、战略部署和重大任务，找准着力点，提出新举措，力争新作为，切实肩负起时代赋予我们的历史使命。 部门预算单位构成：九三学社阳泉市委员会本级 预算部门：九三学社阳泉市委员会 二、2022年九三学社阳泉市委员会预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 2022年收入预算45.97万元，财政拨款收入45.97万元，比2021年43.67万元增加2.3万元，增长5.27%。其中，一般公共服务支出39.71万元，占86.38%，与上年37.61万元相比，增加了2.1万元，增长5.58%，社会保障和就业支出2.63万元，占5.72%，与上年2.73万元相比，降低了0.1万元，下降3.66%；卫生健康支出1.24万元，占2.7%，与上年1.28万元相比，降低了0.04万元，下降3.13%；住房保障支出2.39万元，占5.2%，与上年2.05万元相比，增长了0.34万元，增长了16.59%，主要原因是机关新进人员增加，相应增加了有关项目预算编制。 （二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 2022年支出预算45.97万元，比2021年43.67万元增加2.3万元，增长5.27%，主要原因是一般公共服务支出增加2.1万。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出为39.71万元；社会保障和就业支出为2.63万元；卫生健康支出为1.24万元；住房保障支出2.39万元，合计45.97万元。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出为28.79万元；商品和服务支出为15.61万元；对个人和家庭的补助为1.57万元。 比2021年支出预算减少了2.1万元，其中：工资福利支出比2021年28.89万元支出预算减少了0.1万元；商品和服务支出比2021年13.43万元支出预算增加了2.18万元；对个人和家庭的补助比2021年1.35万元支出预算减少了0.22万元。 （三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 2022年门预算中，一般公共预算资金安排支出45.97万元，比2021年43.67万元减少1.33万元，减少3.96%，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。 1．按支出功能分类：包括一般公共服务支出为39.71万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;社会保障和就业支出为2.63万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出1.24万元，主要用于部门职工的医疗保险；住房保障支出2.39万元，主要用于部门职工的住房公积金支出。 2.按支出用途分类：分基本支出和项目支出。基本支出为32.26万元，其中包括人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出13.71万元,其中：九三补助经费6万元；换届经费3.2万元；临时工工资4.512万元。 （四）政府性基金支出预算情况 九三学社阳泉市委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 九三学社阳泉市委2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 三、其他重要事项 （一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年0.15万元相比减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）的需要；公务接待费0万元，与2021年相比无变动，主要原因是；公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无变化，因2022年无公务运行维护费。公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化，主要原因是本单位无公务车。 （二）机关运行经费安排使用情况 2022年九三学社阳泉市委机关运行经费财政拨款预算6.41万元，与2021年预算7.43万元相比，减少1.02万元，减少原因主要是2021年预算中“其他交通费”项做重复。 （三）政府采购信息 2022年三学社阳泉市委政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元（印刷服务）。 （四）国有资产占有使用情况 1.车辆情况 我单位无车辆。 2.房屋情况：我单位办公地点为南大东街534号晋东大厦，产权隶属为阳泉市机关后勤服务培训中心，建筑面积53.96平方米。 （五）项目预算的绩效目标设立情况说明 1.绩效目标总体批复情况 2022年财政批复本单位绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金13.71万元、政府性基金预算资金0万元。 2022年，我单位继续开展绩效管理工作及实现目标为导向，进一步了解相关的制度建设，提升自身质量，争取开展预算绩效管理后取得新成效。通过参加年度预算绩效管理工作的相关会议和培训，明确了开展工作的有关事项。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 2.项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。 （六）名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 四、2022年九三学社阳泉市委员会预算信息公开表 (1)部门收支总表 
(2)部门收入总表 
(3)部门支出总表 
(4)财政拨款收支总表 
(5)一般公共预算支出表 
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 
(7)政府性基金预算收入表 
(8)政府性基金预算支出表 
(9)国有资本经营预算收入预算表 
(10)一般公共预算“三公”经费预算表 
(11)机关运行经费 
(12)政府采购预算资金明细表（需要导入） 
(13)阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（需要导入） 
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