2020年度九三学社阳泉市委员会 项目绩效评价报告 根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国 务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通 知》（财预〔2020〕10 号）的要求，九三学社阳泉市委员会对项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。 一、基本情况 （一）项目背景。 “九三补助经费”项目背景：1、开展新兴产业调研 2、开展乡村振兴专题调研，助力脱贫攻坚 用于新型产业调研1.4万，用于调研、社会活动2万元，用于其他商品服务支出2万元等共计2万元。 （二）项目执行情况。 1.预算执行情况。 “九三补助经费”项目年度总预算 5.4 万元，其中 2020 年度财政拨款 5.4 万元，上年结转0万元。截至 2020 年 12 月 31 日，“九三补助经费”项目经费年度执行总数 5.4万元，执行率 100%。 2.效益实现情况。 实现社会效益指标，提升组织管理能力水平。 二、绩效评价工作情况及评价结论 （一）评价范围及目的。此次评价工作对 2020 年项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验，形成项目总体认识和评价结论，强化预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益。 （二）评价指标体系。根据《财政部关于印发<项目支出 绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，满分为 （90）分。其中，产出指标（50 分） 主要评价数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标（30分）主要评价经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标，满意度指标（10分）主要评价服务对象满意度指标。 （三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场 评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目 标与实施效果、预算与实际支出对比）对项目产出、效益、满意度三个方面进行综合评价。 （四）评价结论。项目综合评价得分 80 分，评价等级为“良”。2020 年度项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 三、绩效评价指标完成情况 （一）产出指标分析。该指标分值 50 分，得分46 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为， 1、数量指标：（1）开展新兴产业调研30人/次。（2）开展乡村振兴专题调研40人/次。2、质量指标：（1）专款专用率100%。（2）调研任务完成率100%。3、时效指标：（1）开展新兴产业调研专题调研时间年内完成。（2）开展乡村振兴专题调研,收集有关资料，为有关部门提供有效数据,时间年内完成。4、成本指标：（1）开展新兴产业调研补助标准180元/人/天，全年完成值均为100%。（2）开展乡村振兴专题调研补助标准180元/人/天，全年完成值均为100%。产出指标完成情况良好。 （二）效益指标分析。该指标分值 30分，得分 27分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为， 1、经济效益指标。2社会效益指标：提升组织管理能力水平，全年完成值100%。3、生态效益指标。4、可持续性影响指标。效益指标完成情况良好。 （三）满意度指标分析。该指标分值 10分，得分7分。截至 2020 年 12 月 31 日，调服务对象满意度年度指标值100%，满意度指标完成良好。 四、存在的问题 问题：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。 五、相关建议 建议：加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时， 加强财务制度、规定的学习，健全完善财务管理及各项工作制度，严格执行落实制度措施。 六、名词解释 一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
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