九三学社阳泉市委员会 2020年度部门决算公开说明（二） （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算39.66万元，支出决算40.25万元，完成年初预算的101.48%。其中：一般公共服务支出年初预算34.06万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的102.23%，用于日常行政运行。较2019年决算减少2.47万元，下降6.62%，主要原因行政运行和一般行政管理事务支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算2.56万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的95.7%，用于职工的养老保险。较2019年决算减少0.26万元，下降9.59%，主要原因是养老保险支出减少（年末1人在职死亡）；卫生健康（类）支出年初预算1.21万元，支出决算1.15万元，用于职工的基本医疗保险和大病统筹。较2019年决算增加0.27万元，增加0.3%，主要原因在职职工大病治疗费用增加；住房保障（类）支出1.83万元，用于职工住房公积金。较2019年决算增加1.83万元，增加100%，主要原因2020年决算把住房公积金列入到住房保障支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出34.85万元，其中：人员经费29.32万元，主要包括工资福利支出27.99万元，对个人和家庭的补助1.32万元；公用经费5.53万元，主要包括办公费0.31万元，印刷费0.26万元，邮电费0.2万元，差旅费0.64万元，物业管理费0.16万元，培训费0.08万元，工会经费0.31万元，福利费0.53万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无公务用车。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本单位无公务接待。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020年机关运行经费支出5.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加0.33万元，增6.35%。主要原因是：印刷费和邮电费增加。 （二）政府采购情况说明 2020年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%. （三）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的“九三补助经费”专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元。 组织对“九三补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“九三补助经费”1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。 组织对本单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40.25万元，其中：基本支出34.85万元，项目支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体绩效评价，从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 九三补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 项目绩效目标完成情况： 1、加强自身建设。2020年，结合“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织会员开展集中学习活动，引导全体会员进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“两个维护”。 2、积极参政议政。2020年，积极围绕党委、政府的中心工作，坚持目标导向、问题导向，重点选题，深入开展新型产业调研和振兴乡村经济调研，收集详细相关信息，撰写社情民意信息、调研报告、提案、议案，为促进我市经济社会发展献计出力。 3、持续开展社会服务。2020年，开展助力脱贫攻坚专题调研；发动广大社员积极参加山西统一战线“百千百”工程中阳县消费扶贫项目为贫困村提供健康扶贫上门服务医疗义诊等社会服务活动，为我市助力疫情防控和偏远山区脱贫攻坚做出了一定的贡献。 发现的主要问题及原因：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。下一步改进措施：加强学习，高度重视，组织严谨，制定制度，落实措施。 “九三补助经费”项目绩效自评综述：在九三学社山西省委和中共阳泉市委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，在全体社员的共同努力下，九三学社阳泉市委员会严格按照勤俭节约的原则，认真执行预算项目计划，圆满完成了各项任务。自评等级中；项目实施和预算执行情况良好，产出情况、效益情况、满意度情况中等水平。 （3）部门评价项目绩效评价结果。本单位评价报告向社会公开，后附件3。 （五）其他需要说明的事项 无
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