中国民主建国会阳泉市委员会 2020年度部门决算说明 第一部分 中国民主建国会阳泉市委员会概况 一、本部门职责 1、自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民建章程，充分发挥组织的群体功能,认真履行参政党职能，切实加强自身建设； 2、组织完成民建省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作； 3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策； 4、及时、准确地反映我市会员对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等； 5、维护会员的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育会员发挥自身优势，努力为三个文明建设多作贡献； 6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新会员，考察确定骨干会员，选拔和培养后备干部； 7、认真做好离退休会员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。 二、机构设置情况 中国民主建国会阳泉市委员会是一级预算单位，基本性质为行政单位，单位属于民主党派,无下属单位。 第二部分 中国民主建国会阳泉市委员会2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
十、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 中国民主建国会阳泉市委员会2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计47.54万元、支出总计47.54万元。与2019年收入42.12万元、支出42.19万元相比，收入总计增加5.42万元，上升12.87%，支出总计增加5.35万元，上升12.70%。主要原因是增加了全省基层组织观摩交流的费用、养老、医保等基数上调。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计47.54万元，其中：财政拨款收入47.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计47.54万元，其中：基本支出40.14万元，占比84.43%；项目支出7.4万元，占比15.57%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计47.54万元、支出总计47.54万元。与2019年收入42.12万元、支出42.19万元相比，财政拨款收入总计收入总计增加5.42万元，上升12.87%，财政拨款支出总计增加5.35万元，上升12.70%。主要原因是增加了全省基层组织观摩交流的费用、养老、医保等基数上调。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出47.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年42.19万元相比，财政拨款支出增加5.35万元，上升12.70%。主要原因是增加了全省基层组织观摩交流的费用、养老、医保等基数上调。其中，人员经费34.51万元，占比72.60%，日常公用经费13.02万元，占比27.4%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出47.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.40万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出4.24万元，占8.92%；卫生健康（类）支出1.16万元，占2.44%；住房保障（类）支出1.75万元，占3.68%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算43.15万元，支出决算47.54万元，完成年初预算的110.17%。其中： 按支出功能分类科目说明所有支出完成情况:一般公共服务支出年初预算37.78万元，支出决算40.40万元,完成年初预算的106.93%，用于日常行政运行。较2019年决算38.74万元增加1.66万元；上升4.28%，主要原因项目支出增加了全省基层组织观摩交流的费用；社会保障和就业支出年初预算2.45万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的173.06%，用于职工的养老保险。较2019年决算2.60万元增加1.64万元，上升63.08%，主要原因个人养老保险和养老基数上调；卫生健康支出支出年初预算1.17万元，支出决算1.16万元,完成年初预算的99.15%，用于职工的基本医疗保险和大病统筹。较2019年决算0.86万元增加0.3万元，上升34.88%，主要原因医保基数上调；住房保障支出年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金。较2019年决算0万元增加1.75万元，主要原因2020年决算把住房公积金列入到住房保障支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出40.14万元，其中：人员经费34.52万元，主要包括工资福利支出32.78万元（基本工资8.96万元、津贴补贴7.45万元、奖金2.98万元、单位养老保险费4.24万元、职工医疗保险费1.16万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金1.75万元、其他工资福利支出6.12万元），对个人和家庭的补助1.17万元（退休费1.03万元、其他个人和家庭的补助0.14万元）；公用经费5.62万元，主要包括商品和服务支出5.62万元（办公费0.22万元、印刷费0.30万元、邮电费0.16万元、差旅费0.77万元、培训费0.18万元、工会经费0.29万元、福利费0.18万元、其他交通费用2.77万元、其他商品和服务支出0.75万元）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，和2019年决算一样没有支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车、无公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无公务用车。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本单位无公务接待。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020年机关运行经费支出5.62万元，其中：办公费0.22万元、印刷费0.30万元、邮电费0.16万元、差旅费0.77万元、培训费0.18万元、工会经费0.29万元、福利费0.18万元、其他交通费用2.77万元、其他商品和服务支出0.75万元。比2019年机关运行经费支出3.13万元增加2.49万元，增长79.55%。主要原因是：增加了印刷费，邮电费、差旅费等费用都有所增加。 （二）政府采购情况说明 2020年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类“民建补助经费”1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7.4万元，占一般公共预算项目支出总额7.4万元的100%。2020年度本单位无政府性基金预算项目支出。 组织对“民建补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“民建补助经费”1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。 组织对本单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出47.54万元，其中：基本支出40.14万元，项目支出7.4万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体绩效评价，从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “民建补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作开展情况较好，均取得了一定的成绩。一是提出调研报告、论文、社情民意信息等，共提交集体提案9件，个人提案和建议30件，积极参加联组发言和小组讨论。二是全年组织深入会员企业调研开展社会公益活动等80余次。发现的主要问题及原因：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。下一步改进措施：加强学习，高度重视，组织严谨，制定制度，落实措施。 “民建补助经费”项目绩效自评综述：在民建山西省委和中共阳泉市委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，在全体会员的共同努力下，民建阳泉市委严格按照勤俭节约的原则，认真执行预算项目计划，圆满完成了各项任务。自评等级中；项目实施和预算执行情况良好，产出情况、效益情况、满意度情况中等水平。 （3）部门评价项目绩效评价结果。本单位评价报告向社会公开，后附件3。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
