中国国民党革命委员会阳泉市委员会2020年度部门决算说明 第一部分 概况 一、本部门职责 中国国民党革命委员会阳泉市委员会是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，同中国共产党通力合作的参政党。主要职能为在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政仪政和民主监督的作用。 二、机构设置情况 中国国民党革命委员会阳泉市委员会是一级预算单位，基本性质为行政单位，单位属于民主党派,无下属单位。 第二部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 
十、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计60.75万元、支出总计60.75万元。与2019年收入总计58.17万元、支出总计58.17万元相比，收入总计增加2.58万元，上升4.44%，支出总计增加2.58万元，上升4.44%。主要原因是当年补交了2017-2019年个人养老保险金。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计60.75万元，其中：财政拨款收入60.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计60.75万元，其中：基本支出55.35万元，占比91.11%；项目支出5.4万元，占比8.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计60.75万元、支出总计60.75万元。与2019年收入总计58.17万元、支出总计58.17万元相比，财政拨款收入总计增加2.58万元，上升4.44%，财政拨款支出总计增加2.58万元，上升4.44%。主要原因是当年补交了2017-2019年个人养老保险金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出60.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出58.17万元相比，财政拨款支出增加2.58万元，上升4.44%。主要原因是当年补交了2017-2019年个人养老保险金。其中，人员经费48.52万元，占比79.87%，日常公用经费12.23万元，占比20.13%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出60.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.26万元，占79.44%；社会保障和就业（类）支出7.55万元，占12.43%；卫生健康（类）支出1.86万元，占3.08%；住房保障（类）支出3.08万元，占5.07%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算56.93万元，支出决算60.75万元，完成年初预算的106.7%。其中： 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况:一般公共服务支出年初预算47.63万元，支出决算48.25万元,完成年初预算的101.3%，用于日常行政运行。较2019年决算53.51万元减少5.26万元，下降9.83%，主要原因2020年10月退休1人；社会保障和就业支出年初预算4.24万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的178.07%，用于职工的养老保险。较2019年决算3.20万元增加4.35万元，上升135.94%，主要原因补交了2017-2019年个人养老保险和养老基数上调，卫生健康支出支出年初预算1.98万元，支出决算1.87万元,完成年初预算的94.44%，用于职工的基本医疗保险和大病统筹。较2019年决算1.45万元增加0.42万元，上升28.97%，主要原因当年医保基数上调；住房保障支出年初预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金。较2019年决算0万元增加3.08万元，主要原因2020年决算把住房公积金列入到住房保障支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出55.35万元，其中：人员经费48.52万元，主要包括工资福利支出47.35万元（基本工资13.23万元、津贴补贴12.21万元、奖金5.11万元、单位养老保险费7.55万元、职工医疗保险费1.83万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金3.08万元、其他工资福利支出4.08万元），对个人和家庭的补助1.17万元（退休费1.03万元、其他个人和家庭的补助0.14万元）；公用经费6.83万元，主要包括商品和服务支出6.83万元（办公费1.26万元、印刷费0.33万元、邮电费0.01万元、差旅费0.32万元、工会经费0.51万元、福利费0.9万元、其他交通费用3.50万元）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年一样没有支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车、无公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无公务用车。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本单位无公务接待。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020年机关运行经费支出6.83万元，其中：办公费1.26万元，印刷费0.33万元，邮电费0.01万元，差旅费0.32万元，工会经费0.51万元，福利费0.9万元，其他交通费用3.50万元。比2019年机关运行经费支出5.83万元增加1万元，增长17.15%。主要原因是：办公费和其他交通费增加。 （二）政府采购情况说明 2020年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类“民革补助经费”1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额5.4万元的100%。2020年度本单位无政府性基金预算项目支出。 组织对“民革补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“民革补助经费”1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。 组织对本单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60.75万元，其中：基本支出55.35万元，项目支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体绩效评价，从评价情况来看，自评等级为良。本单位整体实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况良好。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “民革补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提出调研报告、论文、社情民意信息等，在两会上提出提案、建议。二是搞好川军抗战专题调研，加强对外文化交流，充分挖掘收集有关资料。三是加强示范支部创建活动，开展党员之家建设。开展示范支部创建交流活动。四是围绕建国70周年和人民政协成立70周年，参加和举办一些丰富多彩的系列活动，加强爱国主义教育，全面提高党员思想政治素质。五是预算执行方面，本年预算配置控制较好，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；预算管理方面，按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。发现的主要问题及原因：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足。下一步改进措施:加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求,同时,加强财务制度、规定的学习，健全完善财务管理及各项工作制度，严格执行落实制度措施。 “民革补助经费”项目绩效自评综述：民革市委会荣获2019年度全市统战理论政策研究先进组织和获得2019年度全市统战宣传工作先进单位。10月份，9个支部全部圆满完成换届，顺利实现了政治交接。2020年共出信息75期，发微信公众号82期，共开展调研活动16次，推出调研成果13篇。宣传教育做到常抓不懈。共报送社情民意信息143条，国家级采用4篇(2篇全国政协、2篇民革中央)，省级采用13篇，市级采用18篇，报送省政协58篇，被市委书记批示1篇。特别是李永幸副主委撰写的《建议对黄河两岸封闭矿井坑水进行安全隐患排查》被《直言简讯》采纳，实现了民革市委会在《直言简讯》上的零突破。 （3）部门评价项目绩效评价结果。本单位评价报告向社会公开，后附件3。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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