中国民主同盟阳泉市委员会 2020年度部门决算说明 第一部分 概况 （一）本部门职责 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用，高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚定不移地为巩固和发展安全团结的政治局面服务；为推动社会主义现代化建设和改革开放服务；为健全社会主义民主和法制服务；为促进“一国两制”和平统一祖国服务；贯彻为国家的经济建设服务的总方针，为发展教育事业和提高我国的科学技术水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设而努力奋斗。推进决策科学化、民主化，发展知识分子在决策中的积极作用，促进阳泉的经济发展；加强思想建设，组织建设和领导班子建设，完善盟的政党机制，提高全市盟员素质，增强参政议政能力；反映全市盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动他们为社会主义建设服务的积极性。 （二）机构设置情况 决算部门：中国民主同盟阳泉市委员会为一级预算单位。性质为行政单位，属于民主党派。无下属单位。 第二部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 
十、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计41.47万元，支出总计41.47万元。与2019年相比，收入总计减少2.2万元，下降5.04%，支出总计减少2.72万元，减少6.16%。主要原因是：因政策性因素影响，财政拨款收入减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计41.47万元，其中：财政拨款收入41.47万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计41.47万元，其中：基本支出36.07万，占比86.98%；项目支出5.4万元，占比13.02%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计41.47万元，支出总计41.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2.2万元，下降5.04%，财政拨款支出总计减少2.72万元，下降6.16%。主要原因是因政策性因素影响，财政拨款收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出41.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少2.72万元，下降6.16%。主要原因是因政策性因素影响，财政拨款收入减少。其中，人员经费30.86万元，占比74.42%，日常公用经费10.61万元，占比25.58%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出41.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.71万元，占88.52%；社会保障和就业（类）支出2.16万元，占5.21%；卫生健康（类）支出1.04万元，占2.51%；住房保障（类）支出1.56万元，占3.76%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算为41.47万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务支出年初预算为36.71万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的100%，用于日常行政运行、党建经费和专项。较2019年决算减少1万元，下降2.65%，主要原因政策影响，专项额度减少，财政拨款收入减少。社会保障和就业支出年初预算2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2019年决算减少3.6万元，下降62.5%，主要原因是上年度按规定补职工之前的养老费用。卫生健康（类）支出年初预算1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。用于行政单位医疗。较2019年决算增加0.33万元，增长46.48%，主要原因医保基数按规定上调。住房保障（类）支出年初预算1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。用于职工住房公积金。较2019年决算增加1.56万元，主要原因是2020年决算将住房公积金列入了住房保障（类）支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出36.07万元，其中：人员经费支出30.86万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费支出5.21万元，主要包括日常办公费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出为0万元，完成预算的0%，与2019年相比无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年相比无变化，今年组团0个，累计0人次. 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年相比无变化。 3、公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年相比无变化。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年中国民主同盟阳泉市员委会机关运行经费支出 5.21万元，比2019年增加0.64万元，增长14.00%。主要原因是：印刷费及其他商品和服务支出增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购支出总额0.43万元，其中政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位无车辆。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，民盟阳泉市委对 2020年度省级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“民盟补助经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，参政议政、自身建设、社会服务等各项工作均按年度计划按时完成，并取得良好效果。 组织对本单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出41.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，参政议政、自身建设、社会服务等各项工作均按年度计划按时完成，并取得良好效果。 （2）部门决算中项目绩效自评结果 中国民主同盟阳泉市委员会的民盟补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成8篇专题调研报告；二是组织召开了5次课题组成员会议、调研座谈会。发现的主要问题及原因：“送教下乡”力度不够，原因是缺乏资金支持。下一步改进措施：在资金上加大帮扶力度，进一步夯实农村教师队伍建设和推动农村教育均衡发展。 民盟补助经费项目绩效自评综述：参政议政、自身建设、社会服务等各项工作均按年度计划按时完成，并取得良好效果。民盟补助经费项目的绩效自评价评分表以附件形式公开，后附附件一、附件二。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 民盟阳泉市委2020年度完成了年度内的主要工作。保证了人员工资发放及时到位；行政运行有序高效运转；为政府办公大楼创造了良好的工作环境。本单位评价报告向社会公开，后附附件三。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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