中国民主建国会阳泉市委员会 2018年度部门决算公开说明 第一部分 中国民主建国会阳泉市委员会概况 （一）主要职能 1、自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民建章程，充分发挥组织的群体功能,认真履行参政党职能，切实加强自身建设； 2、组织完成民建省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作； 3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策； 4、及时、准确地反映我市会员对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等； 5、维护会员的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育会员发挥自身优势，努力为三个文明建设多作贡献； 6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新会员，考察确定骨干会员，选拔和培养后备干部； 7、认真做好离退休会员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：中国民主建国会阳泉市委员会为一级预算单位，无下属单位。 序号 | 所属单位名称 | 1 | 中国民主建国会阳泉市委员会 | 2 | | 3 | |
第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 中国民主建国会阳泉市委员会2018年度部门决算情况说明 一、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计40.54万元，与2017年度决算44.45万元相比，收入减少3.91万元，减少8.8%，主要原因是：工资福利费减少。本年度支出总计40.47万元,与2017年度决算48.77万元相比，支出减少8.3万元，减少17.02%，主要原因是：工资福利费减少. 二、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度收入决算情况说明 本年收入合计40.54万元，其中：财政拨款收入40.54万元，占100%； 三、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度支出决算情况说明 本年支出合计40.47万元，其中：基本支出34.47万元，占85.17%；项目支出6万元，占14.83%； 四、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计40.54万元，与2017年度决算44.45万元相比，收入减少3.91万元，减少8.8%，主要原因是：工资福利费减少。本年度支出总计40.47万元,与2017年度决算48.77万元相比，支出减少8.3万元，减少17.02%，主要原因是：工资福利费减少. 五、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2017年度相同，主要原因是：我单位所有资金均为财政拨款。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出36.93万元，占91.25%；社会保障和就业支出2.83万元，占6.99 %，医疗卫生与计划生育支出0.71万元，占1.75%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2018年财政拨款基本支出：行政运行30.83万元，占财政拨款支出的76.18%，比2017年的36.91万元减少6.08万元，原因为人员退休，工资福利等支出均减少；一般行政管理事务支出6万元，占财政拨款支出的14.83%，比2017年的7.32万元减少了1.32万元，原因为上年有换届经费；其他组织事务支出0.1万元，占财政拨款支出的0.25%，比2017年的0元增加了0.1万元，原因为本年新增此项资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.83万元，占财政拨款支出的6.99%，比2017年的3.73万元减少0.9万元，原因为人员退休，养老保险缴费减少；行政单位医疗支出0.71万元，占财政拨款支出的1.75%，比2017年的0.81万元减少0.1万元，原因为人员退休，医疗保险缴费减少。 六、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年财政拨款基本支出34.47万元，其中人员经费30.29万元（基本工资9.49万元、津贴补贴6.91万元、奖金0.79万元、基本医疗保险0.71万元、机关事业单位基本养老保险2.83万元、其他社会保障缴费0.2万元、退休取暖费1.02万元、临时工工资3.1万元、住房公积金1.91万元、奖励金3.29万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元）；公用经费4.18万元（办公费0.29万元、印刷费0.1万元、邮电费0.01万元、差旅费0.16万元、会议费0.4万元、工会经费0.44万元、福利费0.7万元、其他交通费用1.95万元、其他商品和服务支出0.13万元） 七、关于中国民主建国会阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 三公”经费财政拨款与2018年预算相比减少1.1万元，具体原因：无车辆运行维护费、无公务接待费、无公务出国费。同2017年度一致。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待、因公出国（境）、公务用车购置费支出均没有产生费用。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年中国民主建国会阳泉市委员会机关运行经费支出4.18万元，与2017年相比，增加1.56万元，增加59.54%，主要原因是：增加其他交通费用。 （二）政府采购支出情况 2018年中国民主建国会阳泉市委员会政府采购支出总额1.19万元，其中政府货物支出1.19万元。采购货物支出同预算一致。 （三）国有资产占用情况 截止2018年12月31日 ，共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 本单位没有开展绩效管理工作。 第四部分：名词解释 一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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