九三学社阳泉市委员会 2018年度部门决算公开说明 二○一九年九月 第一部分 九三学社阳泉市委员会概况 （一）主要职能 1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程，充分发挥组织的群体功能，认真履行参政党职能，切实加强自身建设； 2、组织完成九三学社省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作； 3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策； 4、及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等； 5、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育社员发挥自身优势，努力为三个文明建设多作贡献； 6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新社员，考察确定骨干社员，选拔和培养后备干部； 7、认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：九三学社阳泉市委员会是一级预算单位，无下属单位 第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 九三学社阳泉市委员会2018年度部门决算情况说明 一、关于九三学社阳泉市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计 39.48 万元，与2017年相比，收入增加了0.5万元。增加13.4%.主要原因是专项经费增加。支出总计35.89 万元，与2017年度决算数相比，减少0.19 万元，减少 0.05%，主要原因是：例行勤俭节约，减少支出 二、关于九三学社阳泉市委员会2018年度收入决算情况说明 本年收入合计 39.48万元，其中：财政拨款收入 39.48 万元，占 100%； 三、关于九三学社阳泉市委员会部门（单位）2018年度支出决算情况说明 本年支出合计35.89万元，其中：基本支出33.45万元，占93.20 %；项目支出6万元，占16.71%. 四、关于九三学社阳泉市委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计 39.48万元，与2017决算数年相比，收入增加了0.5万元。增加13.4%。主要原因是专项经费增加。支出总计 35.89 万元，与2017年度决算数相比，减少0.19 万元，减少0.05%，主要原因是基本项目减少。本年度财政拨款支出合计39.48万元，与2017年相比支出增加万元，主要原因是基本，项目增加。 五、关于九三学社阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018年度财政拨款支出39.45万元，占本年支出合计的100%，与2017年度财政拨款支出决算数37.79万元相比，增加了1.66万元。主要原因是：工资福利增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出39.45万元，占90.90%；医疗卫生与计划生育支出0.63万元，占1.59%。社会保障和就业支出2.92万元，占7.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年财政拨款支出：行政运行31.1万元，比2018年决算数29.7万元相比增加了1.4万元，主要原因是人员增资。一般行政拨款6万元，与2017年6万元持平。 六、关于九三学社阳泉市委员会部门（单位）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年财政拨款基本支出34.8万元，其中人员经费29.6万元（基本工资10万元、津贴补贴6.1万元、奖金2.4万元、基本养老保险2.7万元，基本医疗保险0.8其他社会保障缴费0.01住房公积金2万元、其他工资福利支出4.5万元，退休费0.8万元、医疗费补助0.1，公用经费10.7万元（办公费1.3万元、印刷费1.4万元呢，邮电费0.31万元，差旅费2.82万元，维护费0,5万元、培训费0.2万元，租赁费0.9工会经费0.3，福利费0.31其他交通费用1.9，其他商品和服务类支出0.4万元）。 七、关于九三学社阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）2018年度“三公”经费支出0.053万元，比2017年0万元增加0.053万元，具体原因：公务接待增加。 （二）“三公”经费财政拨款公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费用支出0.053万元，共1批8人次；无因公出国费用。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年九三学社阳泉市委员会机关运行经费支出 4.7万元，与2017年度决算数相比，增减0万元，增减 0 %，主要原因是：基于单位2018没有项目支出，基于单位性质采用资质和考察相结合。 （二）政府采购支出情况 2018年九三学社阳泉市委员会政府采购支出总额 0.86万元，其中政府货物支出 0 万元，采购工程支出0 万元，采购服务支出 0万元。各项支出与2018年度决算数增减 0 万元，增减 0 %，主要原因是：基于单位2018没有项目支出，基于单位性质采用资质和考察相结合。 （三）国有资产占用情况 截止2018年12月31日 ，共有车辆0辆，价值0万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2018年，我系统以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强预算执行过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 第四部分：名词解释 一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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