农工阳泉市委2018年决算信息公开

  中国农工民主党阳泉市委员会

2018年度部门决算公开说明

第一部分   中国农工民主党阳泉市委员会概况

（一）主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能为在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政仪政和民主监督的作用。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：中国农工民主党阳泉市委员会为一级预算单位，无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　中国农工民主党阳泉市委员会2018年度部门决算情况说明

一、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计11.92万元，支出总计11.86万元，与2017年度决算数相比，收入减少10.57万元，较2017年收入决算数下降47%，支出减少14.49万元，较2017年支出下降55%，主要原因是：例行节约；在职人员退休，人员经费减少。

二、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11.92万元，其中：财政拨款收入11.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11.86万元，其中：基本支出5.86万元，占49 %；项目支出6万元，占51%；经营支出0万元，占0%。

四、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2017年度决算数相比，财政拨款收入减少10.57万元，减少47 %；财政拨款支出减少14.49万元，减少55 %.主要原因是：例行节约；在职人员退休，人员经费减少。

五、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，主要原因是：财政拨款收入是唯一收入来源。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出11.86万元，占本年支出合计的100%，分功能明细到类说明：一般公共服务支出11.86万元，占比99.92%，行政单位医疗支出0.0096万元，占比0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2017年度决算数相比，减少14.49万元，减少55 %。分功能明细到项：一般公共服务支出11.86万元，占比99.92%，行政单位医疗支出0.0096万元，占比0.08%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少。

六、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018财政拨款基本支出5.86万元,与2017年度决算数相比，减少13.53万元，减少69.78%。具体原因：在职人员退休，人员经费减少。其中人员经费3.77万元（伙食补助费0.16万元、职工基本医疗保险缴费0.0096万元、其它社会保障缴费0.1万元、其它工资福利支出3.1万元、退休费0.2万元、奖励金0.2万元）；公用经费2.09万元（办公费0.11万元、邮电费0.3万元、差旅费0.09万元、工会经费0.2万元、其他交通费用0.9万元、物业管理费0.07万元、福利费0.25万元、其他商品与服务0.05万元、维修费0.12万元）。

七、关于中国农工民主党阳泉市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，没有变化。具体原因：我单位无车辆，无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无公务用车运行维护费，无因公出国和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年中国农工民主党阳泉市委员会机关运行经费支出2.1万元，与2017年度决算数相比，减少0.3万元，减少12.5%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年中国农工民主党阳泉市委员会政府采购支出总额0万元，其中政府货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算数减少0.1  万元，减少100%，主要原因是：2018年无采购需求。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆0辆，与2017年度决算数相比一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

任务1：参政议政，建言献策，围绕市委、市政府中心工作撰写社情民意、调研报告、提案、议案，为促进阳泉经济转型跨越发展贡献力量。

任务2：自身建设，加强学习，开展教育，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

任务3：社会服务，通过义诊咨询、送医送药、捐资助教等活动，促进阳泉和谐社会建设。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据考核评分细则，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指中国农工民主党阳泉市委员会本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。