九三学社阳泉市委员会 2019年度部门决算公开说明 二〇二〇年九月 第一部分 九三学社阳泉市委员会单位概况 （一）主要职能 1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，自觉接受中国共产党领导，拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程，充分发挥组织的群体功能，认真履行参政党职能，切实加强自身建设； 2、组织完成九三学社省委及中共阳泉市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作； 3、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极履行参政议政和民主监督职能，为市委、市政府建言献策； 4、及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内形势和我市重大问题的看法，对政府工作的意见和建议以及对统一战线、多党合作的态度和认识等； 5、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们的工作积极性，教育社员发挥自身优势，努力为三个文明建设多作贡献； 6、注重发展对象的政治素质，按组织发展路线及方针发展新社员，考察确定骨干社员，选拔和培养后备干部； 7、认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：九三学社阳泉市委员会是一级预算单位，无下属单位 第二部分 2019年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、部门决算公开相关信息统计表 
第三部分 九三学社阳泉市委员会单位2019年度部门决算情况说明 一、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计40.85万元，与2018年度决算数相比，收入增增加1.41万元，增加3 %，支出总计40.88万元，与2018年度决算数相比，支出增加 1.41 万元，增长3%。主要原因是：基本支出增加。上年结余0.024 二、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度收入决算情况说明 本年收入合计 40.85 万元，其中：财政拨款收入40.85 万元，占100%，事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 三、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度支出决算情况说明 本年支出合计 40.88 万元，其中：基本支出 34.88 万元，占 85%；项目支出 6万元，占14 %。 四、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计40.85万元，与2018年度决算数相比，收入增增加1.41 万元，增加3 %，支出总计40.88万元，与2018年度决算数相比，支出增加 1.41万元，增长 3%。主要原因是：基本支出增加。上年结余0.024 五、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出40.88万元，占本年支出合计的 100%，与2018年度决算数相比，增加1.41万元，增长 3%。主要原因是：基本增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出40.88万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 37.29万元，占91.2%；社会保障和就业支出2.71，占 6.6%；卫生健康支出0.88 万元，占 2.2%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 39.48 万元，支 出决算为40.88万元，完成年初预算的103%。其中： 1、行政运行： 年初预算为30.27万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是使用了年初结转结余0.024万元； 2、一般行政管理事务：年初预算为6万元，决算数为6万元，决算数与预算数持平； 3、其他组织事务支出：年初预算为0.1万元，决算数为0.1万元，决算数与预算数持平； 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为3.06万元，决算数为2.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年基本养老保险 单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。 4、行政单位医疗：年初预算为1.08万元，决算数为0.88万元，2019 年基本医疗保险 单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。 六、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年财政拨款基本支出34.8万元，比2018年33.4万元增加了1.4万元，增加4%。主要原因是人员工资增加。其中人员经费29.6万元主要包括基本工资10万元、津贴补贴6.1万元、奖金2.43万元、基本养老保险2.71万元，基本医疗保险0.86其他社会保障缴费0.01，住房公积金2万元、其他工资福利支出4.5万元，退休费0.087万元、医疗费补助0.1，比2018年的28.75万元增加2.77万元，增加9.1%，原因为主要增加了其他工资福利支出。公用经费主要包括办公费1.39万元、印刷费1.47万元呢，邮电费0.31万元，差旅费2.82万元，维护费0.59万元、培训费0.2万元，租赁费0.89，工会经费0.3，福利费0.31其他交通费用1.98，其他商品和服务类支出0.42万元。比2018年的4.7万元曾加了0.49万元，原因是邮电费、差旅费、工会经费增加。 七、关于九三学社阳泉市委员会单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出为0万元，完成年初预算0 %，决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车、无公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0.9万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：2019年无公务用车。 3、公务接待费预算为0.2 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年无公务接待。 八、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2019年，我系统以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强预算执行过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格 
（三）部门评价项目绩效评价结果 2019年度项目绩效评价结果为优秀, 参政议政方面，共提交集体提案6件，个人提案和建议38件，积极参加联组发言和小组讨论。全年组织深入会员企业调研、开展社会公益活动等75余次。积极反映社情民意，履行参政议政职能，为党政领导决策提供依据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 九三学社阳泉市委员会2019 年度机关运行经费支出5.20 万元，与年初预算数5.42万元相比减少0.22万元，原因是例行节俭。 （二）政府采购支出情况 2019年九三学社阳泉市委员会政府采购支出总额1.47万元，其中采购服务支出 1.47万元, 政府采购工程支出0万元、授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。 。（三）国有资产占用情况 截止2018年12月31日 ，共有车辆0辆，价值0万元。 第四部分：名词解释 一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 三、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
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