中国国民党革命委员会阳泉市委员会 2020年预算公开 一、中国国民党革命委员会阳泉市委员会概况 （一）主要职能 民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商。 （二）2020年主要工作任务 一、在2020年年底举办纪念中国共产党成立100周年书画展览活动，隆重纪念建党100周年。 二、完善和优化基层组织布局，深入开展示范支部创建工作，力争再创建2个示范支部。 三、重点围绕乡村振兴、脱贫攻坚、生态保护、长城保护开发、康养产业发展、创优营商环境与小微企业发展、智慧城市建设与大数据物流产业、标准厂房建设、“十四五规划”等开展专题调研，力争形成3－4篇质量较高的调研报告，为我市经济社会发展贡献民革智慧。 四、利用民革党员资源广泛的优势，开展科技、文化、健康保健、法律援助、知识培训、义诊等下乡进农村、进社区服务活动。 部门预算单位构成： 预算部门：中国国民党革命委员会阳泉市委员会 序号 | 所属单位名称 | 1 | 中国国民党革命委员会阳泉市委员会 |
二、2020年中国国民党革命委员会阳泉市委员会预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 2020年收入预算56.93万元，比2019年收入预算56.77万元增加0.16万元，增长0.0028%，主要原因是人员涨工资，医保、养老、公积金等均增加。 （二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 2020年支出预算56.93万元，比2019年支出预算56.77万元增加0.16万元，增长0.0028%，主要原因是增加人员涨工资，医保、养老、公积金等均增加。按支出经济分类，包括工资福利支出42.71万元、商品和服务支出7.66万元、对个人和家庭的补助1.16万元，合计51.53万元。 （三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 1．2020年基本支出56.93万元，比2019年基本支出56.77万元，增加0.16万元，主要原因是人员涨工资增加。 2、2020年项目支出5.4万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是业务工资补助经费减少10%预算拨款。 （四）政府性基金支出预算情况 我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 三、其他重要事项 （一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.05万元，和2019年“三公”经费预算1.1万。其中：公务接待费0.15万元，比2019年少0.05万元；公务用车运行维护费0.9万元，和2019年公务用车运行维护费相同。 （二）机关运行经费安排使用情况 2020年中国国民党革命委员会阳泉市委员会机关运行经费财政拨款预算7.56万元，与2019年预算6.76万元相比，增加0.8万元，增加原因主要是人员涨工资，其中福利费、工会经费等均增加。 （三）政府采购信息 我单位2020年政府采购预算0.8万元，计划采购1台台式计算机，预计2020年8月采购，共计0.8万元；多功能一体机，预计2020年8月采购，共计0.5万元；70g威尔A4纸80包，共计0.2万元。 （四）国有资产占有使用情况 1.车辆情况 我单位无公务用车。 2.房屋情况 我单位办公地点为南大东街534号晋东大厦，产权隶属为阳泉市机关后勤服务培训中心，建筑面积60平方米。 （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 1.绩效目标情况 2020年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金5.4万元、政府性基金预算资金0万元。 2.绩效管理情况 本单位还没有开始使用此项资金。 （六）名词解释 1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 四、2020年中国国民党革命委员会阳泉市委员会预算信息公开表 (1) 部门收支总表  (2) 部门收入总表 
(3) 部门支出总表 
(4) 财政拨款收支总表  (5) 一般公共预算支出表  (6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  (7) 政府性基金预算支出表 
(8) 一般公共预算“三公”经费预算表  (9) 政府采购预算表 
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