中国农工民主党阳泉市委员会 2019年度部门决算公开说明 二〇二〇年九月
第一部分 中国农工民主党阳泉市委员会概况 （一）主要职能 中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能为在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政仪政和民主监督的作用。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：中国农工民主党阳泉市委员会为一级预算单位，无下属单位。 第二部分 2019年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 中国农工民主党阳泉市委员会2019年度部门决算情况说明 一、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计16.98万元，支出总计17.13万元，与2018年度决算数相比，收入增加5.06万元，较2018年收入决算数增加42%；支出增加5.26万元，较2018年支出决算数增加44%，主要原因是：召开30周纪念大会。 二、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度收入决算情况说明 本年收入合计16.98万元，其中：财政拨款收入16.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度支出决算情况说明 本年支出合计17.13万元，其中：基本支出6.13万元，占 36%；项目支出11万元，占64%；经营支出0万元，占0%。 四、关于中国农工民主党阳泉市委员会 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计16.98万元，支出总计17.13万元，与2018年度决算数相比，收入增加5.06万元，较2018年收入决算数增加42%；支出增加5.26万元，较2018年支出决算数增加44%，主要原因是：召开30周纪念大会。 五、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出17.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加5.26万元，增加44%。主要原因是：召开30周年纪念大会。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出17.13万元，占100%，与2018年度决算数相比，增加5.26万元，增加44 %。主要原因是：召开30周年纪念大会。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.61万元，占比97%；社会保障和就业支出0.51万元，占比2%；卫生健康支出0.01万元，占比1%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为16.47万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的104%，其中： 1、行政运行：年初预算为5.46万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了年初结转结余0.15万元； 2、一般行政管理事务：年初预算为11万元，决算数为11万元，决算数与预算数持平； 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为0万元，决算数为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：为退休人员补缴2017年1-3月养老金追加了款项。 4、行政单位医疗：年初预算为0.01万元，决算数为0.01万元，决算数与预算数持平。 六、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出6.13万元，与2018年决算数相比增加0.26万元，增加4%。其中： 1、人员经费支出0.97万元，包括：（1）机关事业单位基本养老保险缴费0.51万元，与2018年决算数相比增加0.51万元,；（2）其他社会保障缴费0.01万元，与2018年决算持平；（3）退休费0.45万元，与2018年决算相比增加0.25万元，增加125%； 2、公用经费5.16万元，包括：（1）手续费0.01万元，与2018年决算相比增加0.01万元；（2）邮电费0.02万元，与2018年决算相比减少0.28万元，减少93%；（3）租赁费0.29万元，与2018年决算相比增加0.29万元；（4）劳务费4.08万元，与2018年决算相比增加4.08万元，；5）福利费0.15万元，与2018年决算相比减少0.1万元，减少40%；（6）其他交通费用0.35万元，与2018年决算相比减少0.55万元，减少61%；（7）其他商品和服务支出0.26万元，与2018年决算相比增加0.21万元，增加420% 。 七、关于中国农工民主党阳泉市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车，无公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为0.9万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公务用车。 3、公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年无公务接待。 八、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 任务1：参政议政，建言献策，围绕市委、市政府中心工作撰写社情民意、调研报告、提案、议案，为促进阳泉经济转型跨越发展贡献力量。 任务2：自身建设，加强学习，开展教育，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 任务3：社会服务，通过义诊咨询、送医送药、捐资助教等活动，促进阳泉和谐社会建设。 (二)部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格 二、部门（单位）收支情况 （三）部门评价项目绩效评价结果 参政议政方面，各项工作开展情况较好，均取得了一定的成绩。参政议政方面，共提交议案建议、提案61件，其中，市委会提交团体提案21件，17位委员提交个人提案34件；4位代表共向大会提交议案建议6件，其中《打造营商环境，为高质量转型发展提供保障的建议》被确认为12件重点办理的建议之一。为市委市政府制定决策提供了科学依据，产生了良好的社会效益；社会服务方面，邀请农工党省委组织省人民医院、白求恩医院和省中医院的8名专家赴我市郊区人民医院，河底镇、荫营镇卫生院，联合开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育送健康活动。共为200余人次进行了免费诊疗，专家们精湛的医术和周到的服务赢得了群众们的交口称赞。“服务菜农解难题，乡村振兴添助力”消费扶贫活动，购买蔬菜800余斤，促进了社会和谐；自身建设方面，开展了动员部署会、专题学习会、心得交流会、专项调研、社会服务等内容丰富、形式多样的活动28次，主题教育取得了阶段性成果和良好成效。开展了众多文化活动，提高了民众的文化素养，如“筝心诗意”音乐会；“同心共筑祖国好”随手拍摄影展；新中国成立70周年征文和市政协成立70周年征文活动；庆祝人民政协成立70周年书画摄影展，并有多人获奖。 根据考核评分细则，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年中国农工民主党阳泉市委员会机关运行经费支出5.16万元，与年初预算数相比增加4.23万元，决算数大于预算数的原因是:年初结转结余及临时工工资。 （二）政府采购支出情况 2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。 第四部分：名词解释 一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
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